2019年04月份財政預算執行情況分析

發布時間:2019-05-15 14:47信息來源:明溪縣財政局點擊數: 字號:【

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真落實省委十屆七次全會、省委經濟工作會議和全國、省、市財政工作會議部署,我縣財政部門積極開拓思路,創新舉措,精準發力,充分發揮財政職能,抓好各項工作的落實,財政收入平穩增長。

一、全縣財政收支基本情況

(一)一般公共預算收支基本情況

11-4月全縣一般公共預算總收入16795萬元,占年初預算51771萬元的32.44%,比上年同期15103萬元增收1692萬元,增長11.20%。其中:上劃中央收入完成6822萬元,占年初預算18003萬元的37.89%,比上年同期5786萬元增收1036萬元,增長17.91%;地方一般公共預算收入9973萬元,占年初預算33768萬元的29.53%,比上年同期9317萬元增收656萬元,增長7.04%,增幅排名全市第三;縣本級一般公共預算收入完6814萬元,占年初預算24863萬元的27.41%,比上年同期6564萬元增收250萬元,增長3.81%;鄉鎮一般公共預算收入完成3159萬元,占年初預算9300萬元的33.97%,比上年同期2753萬元增收406萬元,增長14.75%

21-4月全縣一般公共預算支出54959萬元,占年初預算98298萬元的55.91%,比上年同期63212萬元減支8253萬元,下降13.06%;縣本級一般公共預算支出52165萬元,占年初預算89922萬元的58.01%,比上年同期60042萬元減支7877萬元,下降13.12%;鄉鎮支出2794萬元,比上年同期3170萬元減支376萬元,下降11.86%

(二)基金預算收支基本情況

11-4月全縣基金收入完成421萬元,占年初預算33300萬元的1.26%,比上年同期5447萬元減收5026萬元,下降92.27%。其中:國有土地使用權出讓金完成296萬元,占年初預算33000萬元的0.90%,比上年同期5230萬元減收4934萬元,下降94.34%

21-4全縣基金支出10026萬元,占年初預算33300萬元的30.11%,比上年同期5896萬元增支4130萬元,增長70.05%。其中:城鄉社區支出9435萬元(其中縣本級國有土地出讓金支出775萬元),占年初預算33200萬元的28.42%,比上年同期5674萬元增支3761萬元,增長66.28%

二、預算執行特點

(一)財政收入呈現正增長,增幅居于全市第三

1-4月全縣一般公共預算總收入16795萬元,占年初預算51771萬元的32.44%,比上年同期15103萬元增收1692萬元,增長11.20%。地方一般公共預算收入9973萬元,占年初預算33768萬元的29.53%,落后序時進度3.8個百分點,比上年同期9317萬元增收656萬元,增長7.04%,高于全市平均水平(-0.84%),增幅排名全市第三。

從結構上看,稅收收入呈正增長,1-4月稅性收入完成7325萬元,同比增收915萬元,增長14.27%,占地方級公共財政預算收入的73.45%,比上年同期稅性比增長4.65個百分點;非稅收入增幅下降,1-4月非稅收入完成2648萬元,同比減少259萬元,下降8.91%,主要有行政性收費收入減收152萬元,罰沒收入減收121萬元,森林植被恢復費減收437萬元,國有資源有償使用收入增收319萬元。

從部門上看,稅務增收,財政減收。①稅務部門1-4月完成(指地方級收入,下同)7576萬元,完成年初預算的28.55%,落后序時進度4.78個百分點,同比增收923萬元,增長13.87%②財政部門1-4月完成收入2397萬元,完成年初預算的33.16%,同比減收267萬元,下降10.02%

從稅種上看,主體稅種增收、小稅種增收。1、主體稅種1-4月完成5557萬元,同比增收776萬元,增長16.23%①增值稅入庫2221萬元,同比增收464萬元,增長26.41% ②“營改增”增值稅入庫1410萬元,同比減收146萬元,下降9.38%企業所得稅入庫1407萬元,同比增收367萬元,增長35.29%個人所得稅入庫519萬元,同比增收91萬元,增長21.26% 2地方小稅種1-4月完成1768萬元,同比增收139萬元,增長8.53%,主要是城市維護建設稅增收31萬元,契稅增收47萬元,車船使用和牌照稅增收43萬元。

(二)鄉鎮收入呈現增長

1-4月鄉鎮地方一般公共預算收入3159萬元,占年初預算9300萬元的33.97%,超出序時進度0.64個百分點,比上年同期2753萬元增收406萬元,增長14.75%。除沙溪、夏陽收入負增長外,其余七個鄉鎮收入均呈現正增長。

(三)支出進度緩慢

1-4月全縣一般公共預算支出54959萬元,占年初預算98298萬元的55.91%,超序時進度22.58個百分點,比上年同期63212萬元減支8253萬元,下降13.06%,其中,八項重點支出完成44975萬元,占一般公共預算支出總額的81.83%,與去年同期相比減支9226萬元,下降17.02%

減支較大的科目有:1.教育支出11345萬元,同比減支5026萬元,下降30.70%2.社會保障和就業支出7569萬元,同比減支1523萬元,下降16.75%3.衛生健康支出5617萬元,同比減支2812萬元,下降33.36%

三、下階段工作重點

(一)著力培植壯大財源

完善政策激勵措施,千方百計做大財源規模,做優財源質量,做強財政實力。落實培育龍頭企業,扶持小微企業發展措施,發展壯大主體財源。落實總部經濟扶持政策,強化對重點企業的跟蹤服務、政策指導。加強土地資源節約集約利用,積極盤活存量土地,科學合理安排,有序供應土地,保持土地市場平穩運行,增加土地出讓收入。

(二)優化支出結構,努力保持較快支出進度

加大各類財政性資金統籌,集中財力保工資、保運轉、保民生、保重點。牢固樹立“過緊日子”的思想,預算執行中新增的臨時性、應急性等支出,全部通過動用部門既有預算、結轉結余資金等渠道解決。進一步壓減一般性支出和“三公”經費,將更多的財政資金投入到縣委縣政府重大戰略、重大改革和重點領域上。把支出進度作為財政管理的一項重要指標,建立財政支出進度與預算安排掛鉤制度。注重優化結構、加強重點支出保障力度,改變支出項目只增不減的固化格局,對績效不高、資金沉淀的要減少或不再安排預算,切實增強財政可持續性。

(三)著力提升財政管理水平

著眼財政工作新形勢和新要求,不斷夯實財政管理基礎,健全長效機制,提升財政運行績效。一是防范化解債務風險。強化政府債務限額管理和預算管理,健全“借、用、還”相統一、公開透明、約束有力的政府舉債融資機制。落實隱性債務消化計劃,統籌資金積極消化隱性債務。落實防控政府債務風險工作方案,爭取專項債券資金,優化債務結構,緩解政府支出壓力,著力優化政府債務指標,確保不發生區域性風險。二是全面實施預算績效管理。按照“花錢必問效,無效必問責”的要求,加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”,推動開展整體績效自評和重點績效評價。強化績效評價結果剛性約束,加快建立績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制。三是加強財政監督。持續推進“1+X”專項督查工作,注重改進督查方式,調動多方力量參與檢查,加強部門之間信息共享,強化成果運用。完善扶貧領域聯合監督檢查工作機制,積極做好扶貧資金在線監管系統升級優化工作。強化財政投資評審,進一步提高財政資金效益。

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